2018年度部门决算编制说明

天津市产品质量监督检测技术研究院    2018年度部门决算编制说明

第一部分    天津市产品质量监督检测技术研究院概况

一、主要职责
部门主要职责是：为保证产品质量提供检验保障，开展授权范围产品的质量监督检验、仲裁检验与鉴定、生产许可检验、相关委托检验；在用产品安全性能与质量评价；产品继续使用性能与条件评价；政府委托产品安全检查；检测技术方法与标准手段研究；检测设备研制，检测人员与工程设备监理人员培训等。

二、机构设置
根据上述职责，天津市产品质量监督检测技术研究院内设18个职能部门，下辖0个预算单位。

第二部分  天津市产品质量监督检测技术研究院2018年度部门决算情况说明

一、2018年度部门决算收入情况
天津市产品质量监督检测技术研究院2018年度部门决算收入总计84557293.48元，与2017年决算相比增加15132956.63元，其中：财政拨款收入23297200元，占27.55%；上级补助收入0元，占0%；事业收入0元，占0%；经营收入53601120.92元，占63.39%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入2089179.11元，占2.47%。
二、2018年度部门决算支出情况
天津市产品质量监督检测技术研究院2018年度部门决算支出总计84557293.48元，与2017年决算相比增加15132956.63元，其中：基本支出15245396.86元，占18.03%；项目支出10683983.78元，占12.64%；经营支出41465305.78元，占49.04%。
三、2018年度部门决算一般公共预算财政拨款支出情况
天津市产品质量监督检测技术研究院2018年度部门决算一般公共预算财政拨款支出总计23290845.86元，与2017年决算相比减少7569026.12元，具体情况如下：
1、一般公共服务支出17355970.96元，其中：“工商行政管理事务”13,207,600元、“事业运行”12,612,000元，主要用于保障单位运行的事业支出。“其他工商行政管理事务支出”595,600元，主要用于专用设备购置支出；
2、“质量技术监督与检验检疫事务”4,070,750元，主要用于商品和服务支出。
3、科学技术支出2895674.90元，主要用于购买只用仪器设备支出、设备维护支出等；
4、社会保障和就业支出1473000元，主要用于单位缴纳的基本养老保险等；
5、医疗卫生和计划生育支出1566200.00元，主要用于单位缴纳的职工医疗保险等。

四、2018年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出情况
天津市产品质量监督检测技术研究院2018年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出总计14894000元，与2017年决算相比减少425000元，具体情况如下：
1、“工资福利支出”12636840元，其中：“基本工资”3744090元，“津贴补贴”1094825元，“绩效工资”3442373.86元，“机关事业单位基本养老保险缴费”1052000元，“职业年金缴费”421,000元，“职工基本医疗保险缴费”526,000元，“其他社会保障缴费”121,659.09元，“住房公积金”1,454,777元，“其他工资福利支出”780,115.05元，主要用于人员工资等支出；
2、“对个人和家庭的补助”663,160元，其中：“抚恤金”68,160元，“医疗费补助”283,000元，“奖励金”1,000元，主要用于去世退休人员抚恤金和退休人员体检医疗费。
3、、“商品和服务支出”1,594,000元，其中：“办公费”138,740.69元，“印刷费”59,285元，“咨询费”15,000元，“水费”47,892.1元，“电费”294,369.13元，“邮电费”192,245.02元，“物业管理费”4,861元，“差旅费”95,232.66元，“维修(护)费”72,881.9元，“培训费”32,640元，“公务接待费”5,731元，“工会经费”106,000元，“福利费”169,023.5元，“公务用车运行维护费”99,315元，“其他交通费用”58,488元，“其他商品和服务支出”202,295元，主要用于：日常办公支出。
五、2018年度机关运行经费决算数
天津市产品质量监督检测技术研究院2018年度无机关运行经费。
六、2018年度部门决算政府性基金预算财政拨款收入支出情况
天津市产品质量监督检测技术研究院2018年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。
七、2018年度政府采购情况
天津市产品质量监督检测技术研究院2018年政府采购支出总额9594415元，其中：政府采购货物支出8225118元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出1369297元。
八、2018年度预算绩效情况
天津市产品2018年度无实行预算绩效管理的项目。
九、2018年度国有资产占有使用情况
截至2018年12月31日，天津市产品质量监督检测技术研究院共有车辆12辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0   辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车12辆，其他用车主要包括抽样用车。单价50万元以上的通用设备18台（套），单价100万元以上的专用设备17台（套）。
十、2018年度教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况
天津市产品质量监督检测技术研究院2018年度无教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

第三部分  专业名词解释

部门决算。是指行政事业单位在年度终了，根据财政部门决算编审要求，在日常会计核算的基础上编制的、综合反映本单位预算执行结果和财务状况的总结性文件。